2018年部门预算及“三公”经费预算公开

　　第一部分：部门概况

　　一、南宁市第七人民医院主要职责和2018年主要工作任务

　　(一)主要职责

　　面向广大人民群众、面向基层、以预防为主、治病救人、救死扶伤。开展以中西医结合康复、针灸为主的医疗、护理、医学教学与研究、卫生专业技术人员培养、保健与健康教育等医疗卫生服务。

　　(二)2018年主要工作任务

　　1、认真学习贯彻党的十九大精神，加强党的组织建设，党风廉政建设;

　　2、集中全力推进项目各项工作开展，加快新院建设进度;

　　3、继续做好“朱琏针灸国际研究基地”以及“韦立富名老中医工作室”建设及重点专科建设工作，加大朱琏针灸品牌特色优势的宣传和传承，扩大朱琏针灸的辐射和影响力;

　　4、继续深入开展“以病人为中心，以发挥中医药特色优势提高中医临床疗效”、“进一步改善医疗服务行动计划”等为主题的持续改进活动，提升医疗服务能力;

　　5、持续深化 “优质护理服务”，开展“抗菌药物临床应用专项整治”、“安全生产”、“综治和平安医院”等创建活动，提高医疗服务质量;

　　6、加大中医药人才引进和培养及科研创新力度，有计划选派优秀人才和业务骨干到上级医院进修深造，建设强有力的人才梯队;

　　7、推进中医药下基层活动常态化，加强中医药服务能力建设;

　　8、强化医院医保规范化管理，积极利用针灸特色治疗，为康复患者服务，根据医院病人的实际，适当调高医保定额标准。

　　二、机构设置和部门预算单位构成

　　(一)机构设置

　　1、南宁市第七人民医院

　　医院是差额拨款的事业单位，差额补助，属公益二类

　　机构设置：内设办公室、党委办公室、人事科、财务科、审计科、医务部、科教科、护理部、感染管理科、医学装备管理科、总务科等。综合门诊，包括针灸科、内科、外科、五官科、儿科、妇产科、化验科、理疗科、放射科及各种专科。设有病床235张，下分三个病区：针康病区(含针康一区、针康二区、针康三区)、内科病区、外科病区(外科、骨科、眼耳鼻喉科、妇科)

　　(二)部门预算单位构成

　　1.000001 南宁市本级(二级预算单位)

　　308008南宁市第七人民医院

　　本部门仅有南宁市本级一个二级预算单位

　　三、编制现状和人员构成

　　(一)编制现状

　　编制人数238人(事业差额编制216人，后勤控制数22人)(二)人员构成

　　截止到2017年12月，实有人数405人，其中：在职实有人数299人(事业编制在职人数157人，聘用人员142人);实有离退休人员106人(离休人员2人，退休人员104人);享受独生子女保健费的职工人数59人;享受独生子女医疗统筹金的职工人数5人。

　　第二部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明

　　一、2018年部门收支预算总体情况

　　(一)2018年部门收入预算总体情况

　　2018年收入总预算6,590.11万元，比2017年预算7,545.17万元减少955.05万元，同比下降12.66%。其中：

　　(1)公共财政预算拨款656.22万元，比2017年预算953.81万元减少297.59万元，同比下降31.20%。其中：经费拨款444.22万元;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金-行政事业性收费收入安排的资金212万元，主要是南宁市财政当年拨付的资金。

　　(2)未纳入财政专户管理的收入安排的资金5,933.89万元，比2017年预算6,013.19万元减少79.29万元，同比下降1.32%，主要是事业收入安排的资金。

　　(3)上年结转收入0万元，比2017年预算减少578.17万元，同比下降100%。

　　(二)2018年部门支出预算总体情况

　　2018年支出总预算6,590.11万元，比2017年预算7,545.17万元减少955.05万元，同比下降12.66%。

　　1、2018年当年支出预算6,590.11万元，按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

　　(1)社会保障和就业249.97万元，比2017年预算460.81万元减少210.85万元，同比下降45.76%。主要是用于按国家规定发放的离休人员工资、退休遗嘱生活补助。

　　(2)医疗卫生与计划生育支出6,221.13万元，比2017年预算6,992.49万元减少773.36万元，同比下降11.03%。主要是用于医院日常运转发生的基本支出和为完成各项卫生工作任务、保障卫生事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的比例计缴的医疗保险、医院开支的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费、银行贷款利息和用于开展医疗卫生的卫生材料、药品费等基本支出，以及基础建设、设备购置等方面的项目支出。

　　(3)住房保障支出119.02万元，比2017年预算91.87万元增加27.15万元，同比增长29.55%。主要是用于按照国家统一规定，为单位在编职工计缴的住房公积金。

　　2、2018年当年支出预算6,590.11万元，按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

　　(1)基本支出预算2,178.95万元，占2018年当年支出预算的33.06%，比2017年预算2,558.22万元减少379.28万元，同比下降14.83%。

　　①工资福利支出1,753.99万元，占基本支出预算的80.50%，同比增加15.37万元;

　　②商品和服务支出396.72万元，占基本支出预算的18.21%，同比减少111.53万元;

　　③对个人和家庭的补助28.24万元，占基本支出预算的1.30%，同比减少283.11万元。

　　(2)项目支出预算4,411.16万元，占2018年当年支出预算的66.94%，比2017年预算4,408.77万元增加2.39万元，同比增长0.05%。

　　①工资福利支出1,429.62万元，占项目支出预算的32.41%;

　　②商品和服务支出2,676.54万元，占项目支出预算的60.68%;

　　③债务利息及费用支出85万元，占项目支出预算的1.93%;

　　④资本性支出220万元，占项目支出预算的4.99%。

　　(三)2018年部门预算收支增减变化情况说明

　　2018年收入预算6,590.11万元，比2017年预算7,545.17万元减少955.05万元，同比下降12.66%，收入预算减少的主要原因是：2018年无上年结转收入和退休人员工资不纳入医院预算。2018年支出预算6,590.11万元，比2017年预算7,545.17万元减少955.05万元，同比下降12.66%，支出预算减少的主要原因是：2018年无上年结转收入和退休人员工资不纳入医院预算。

　　2018年一般公共预算收入预算656.22万元，比2017年预算953.81万元减少297.59万元，同比下降31.20%。收入预算减少的主要原因是：2018年退休人员已不在医院预算内编制，全部纳入社保编制。2018年一般公共预算支出预算656.22万元，比2017年预算953.81万元减少297.59万元，同比下降31.20%。支出预算减少的主要原因是：2018年退休人员已不在医院预算内编制，全部纳入社保编制。

　　二、2018年部门财政拨款收支预算情况

　　(一)2018年部门财政拨款收入预算情况

　　2018年部门财政拨款收入预算656.22万元，比2017年预算953.81万元减少297.59万元，同比下降31.20%。其中：一般公共预算收入预算656.22万元。无政府性基金预算收入预算，无国有资本经营预算收入预算。

　　(二)2018年部门财政拨款支出预算情况

　　2018年部门财政拨款支出预算656.22万元，比2017年预算953.81万元减少297.59万元，同比下降31.20%。其中：一般公共预算支出预算656.22万元。具体支出预算如下：

　　1、 一般公共预算支出预算。

　　(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)预算数为26.81万元，主要用于：离休工资24.12万元，退休补助2.79万元。

　　(2)医疗卫生与计划生育支出(类)：①公立医院(款)中医(民族)医院(项)预算数为573.62万元，主要用于：实习费12万元，房租收入200万元，离休人员公用经费0.72万元，退休遗嘱补助0.9万元，设备购置220万元，朱琏针灸流派建设100万元;潘小霞工作室建设20万元;第三批国医大师后备人选韦立富培养20万元;②行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算数为55.79万元，主要用于：事业单位医疗55.79万元。

　　2、政府性基金预算支出预算。本部门无政府性基金预算支出。

　　3、国有资本经营预算支出预算。本部门无国有资本经营预算支出。

　　三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

　　(一)2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

　　2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算15.50万元(全口径)，其中：因公出国(境)经费支出预算0万元，公务接待费支出预算5万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算10.5万元。

　　(二)2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　2018年无一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

　　四、其他重要事项情况说明

　　(一)机关运行经费

　　本单位为差额拨款事业单位，2018年无机关运行经费

　　(二)政府采购情况

　　2018年政府采购预算220万元，同比减少130万元，下降37.14%，减少的原因主要是：2018年政府采购预算为购置设备共220万元，2017年政府采购预算为医院信息化建设350万元。其中，货物项目采购预算220万元，占政府采购预算的100.00%。

　　(三)政府购买服务情况

　　2018年无政府购买服务项目。

　　(四)国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：一般公务用车2辆、特种专业技术用车3辆;单位价值200万元以上大型设备6台，主要是彩色超声诊断系统2台、数字化医用X线射线摄影系统1台、直线X线数字成像系统1台、高档多排队螺旋CT1台、移动式C型臂X射线机1台。

　　(五)预算绩效管理情况

　　2018年无纳入预算绩效目标管理的项目。

　　(六)涉密事项处理说明，本部门无涉密事项

　　五、专业名词解释

　　(一)直线X线数字成像系统：直线X线数字成像系统又名DR，一般用于拍摄胸部、骨头、四肢等。

　　(二)高档多排队螺旋CT：该仪器超高速图像重建及全身大范围螺旋扫描，可扫描各脏器、血管动脉等。应用范围：

　　1、中枢神经系统病变，如：脑肿瘤、脑血管意外、颅脑外伤等;

　　2、眼、耳鼻咽喉的外伤、肿瘤、炎症等;

　　3、胸部纵隔肿瘤、肺肿瘤等;

　　4、腹部病变，如：肝癌、血管癌、肝硬化等

　　5、骨骼系统病变，如：骨肿瘤、炎症及骨折等。??

　　七院2018年部门预算及“三公”经费预算综合查询表(主表) 附件下载

　　七院2018年部门预算及“三公”经费预算综合查询表(附表) 附件下载